用友ERP-u8財務軟件的使用流程？用友ERP-U8財務軟件的操作流程：一、設置（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統禁用——（2）編碼方案——（3）數據精度1、系統重新設置：本

用友ERP-u8財務軟件的使用流程？

用友ERP-U8財務軟件的操作流程：一、設置（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統禁用——（2）編碼方案——（3）數據精度1、系統重新設置：本功能用于已安裝好系統（或模塊）的重設，并有記錄啟用日期和重新設置人。要在用一個產品需要先重新設置這個產品。【操作步驟】（1）再打開【系統重新設置】菜單，列示所有產品；（2）選擇類型要啟用的系統，在方框內打勾，僅有系統管理員和賬套主管有系統啟用權限；（3）在關閉會計期間內然后輸入重新設置的年、月數據；（4）用戶按〖最后確認〗按鈕后，能保存此次的重新設置信息，并將當前操作員中寫入禁用人。2、編碼方案：本功能比較多用于設置有級次檔案的分級和各級編碼長度，可分級標準設置里的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收與發類別編碼和結算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位該如何編制基礎數據的編號，進而近似用戶分級核算、統計和管理的基礎。【操作說明】：可以修改編碼方案直接點擊要如何修改的編碼方案中的級次和長度，是可以然后按數字鍵定義方法級長。但可以設置的編碼方案級次又不能達到的最級數；同樣系統限制下載最大長度，不能在最大長度范圍內，增加級數，變化級長。置灰區域表示絕不可以直接修改。3、數據精度：的原因各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，目的是漸漸適應各用戶企業的相同需求，本系統可以提供了自定義數據精度的功能。（主要適用規定于供應鏈用戶）（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置里)操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業務、再結合表、其他1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區別：其他應收類的業務屬客戶，至于類的業務屬供應商號3、存貨——（可以參照于供應鏈用戶）4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置——④項目目錄5、收付結算——①結算——②付款條件——③開戶銀行6、業務、編號表、其他——（適用于供應鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產品適用規定于各類企事業單位接受憑證管理、賬簿處理、馱隊款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。護理業務操作流程圖：企業門戶——業務——財務會計——總帳——原始憑證憑證——審核憑證（制單人肯定不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結賬后)注：這對自動匯款憑證必必須對以前憑證審核、記帳后才能生成沉淀反去結賬操作流程圖：反結帳（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)復原記賬前狀態激活碼激活——憑證——恢復記賬前狀態反審核操作流程圖：審核憑證（取消后審核）——已取消簽字(成批已取消簽字)三、UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶提供給了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供給的函數架在了UFO報表系統和用友軟件（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。因為，要是用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟件間數據整合。借用應用服務提供給的函數設計計算公式，每期的會計報表不需太多操作，系統是會手動地將第三方提供給的數據傳達到報表系統的會計報表護理業務操作流程圖：直接登陸UFO報表系統——然后打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存重點：報表設計這些廣泛報表公式設置中四、工資管理操作流程日常業務操作流程圖:a)新增審批工資類別：直接關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加b)部門檔案——增加c)打開工資類別：工資項目設置——提升d)工資管理流程：工資變動——編輯——可以計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末去處理去結賬注：新增工資項目后必需重新修復或則可以修改工資表反結帳操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結帳】菜單項，屏幕沒顯示反結帳界面；2、略述反結賬后的工資類別，最后確認即可解決。注意事項：（1）、本功能只有由賬套（類別）主管才能想執行。（2）、有a選項情況之一，不容許反結賬后：總賬系統已結賬后。匯總表格工資類別的會計月份反結賬后會計月，且除開需反去結賬的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸數據到總賬系統，假如總賬系統已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反去結賬；如果沒有總賬系統未做任何操作，要徹底刪除此憑證即可解決。如果不是憑證巳經由出納簽過字/主管簽字確認，需取消后出納簽字蓋章/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬時。五、固定資產操作流程護理業務操作流程圖：上古時代卡片錄入系統——資產增加（資產降低）——變動單——卡片管理——如何處理——計提本月固定資產折舊——批量制單——月末去結賬那說明：各種卡片錄入：固定資產公司購買時間為以前月份大量購買資產增加：固定資產單位購買時間為當前月份公司購買錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇類型【數據錄入遺留下來卡片】功能菜單資產減少——【卡片】菜單中你選【資產增強】功能菜單資產下降——【卡片】菜單，你選【資產降低】撤銷已會減少資產——資產會減少的恢復是一個糾錯的功能，當月增加的資產這個可以本功能完全恢復不使用。通過資產增加的資產只有一在會減少的當月也可以重新恢復。從卡片管理界面中，選擇

ERP實施成功判斷標準是什么？

最終的標準估計簡單化去設置幾個性:

1數據準確性

2數據方便,安全性

3數據全面性

祥細點:系統的數據與不好算運行數據百分百準確,任何要想的運行方面的數據基本是可以一鍵資源,數據全面覆蓋,從財務倉庫到采購部門到生產到客戶到物料,到訂單運行等,沒有死角和孤島.也就是沒有了二張皮的運行.

再加上實施速度要快,二周內能如何實施后,至少以上數據結果.

能至少以上那些要求的來去報到.