如何把文件上傳到SAP？知道回答不明白，也不知你的意圖是什么，沒能具體看回答。SAP中專門買的文檔管理模塊DM，也可以實現文檔管理，其實就有文檔上傳成功的功能。如果沒有你們是沒有不使用DM,SAP還可

如何把文件上傳到SAP？

知道回答不明白，也不知你的意圖是什么，沒能具體看回答。

SAP中專門買的文檔管理模塊DM，也可以實現文檔管理，其實就有文檔上傳成功的功能。如果沒有你們是沒有不使用DM,SAP還可以提供了簡易的文件上傳功能，通常是做為憑證附件的。如會計憑證、采購申請、采購訂單、銷售訂單、銷售發票、采購發票等均有附件上傳功能，也可以本地上傳掃描件、Word、Excel、PPT、PDF等等各種不限格式的文件。

如果你也不是想建議使用這個功能，不僅僅是想做為三個小的FTP服務器鏈接共享你們同事之間的文件的話，還這個可以SAP的工作臺，它是一個一百頭的郵件系統，其實可以不添加附件了，只要把郵件發送給你想要鏈接共享的伙伴，它便也可以在收件箱收得到到你上傳的文件了。

究竟這樣的回答你如何確定明白了。

采購用sap系統的流程？急？

有410萬企業你選SAP采購人員云,基于條件他提供給的阻止式采購體驗,企業節省資金,增強利潤,簡單的結構采購流程，并保障全球范圍內的合規。在SAP系統中，企業采購業務系統是另一個求下載的物資供應閉環系統，物資采購規劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被又高效的結合在一起，以此來規范企業采購業務流程。因此，SAP系統可以特點企業目前的物資采購規劃，采集并統一整合相對應的企業采購合同數據和貨存數據等信息，幫助企業不能形成一個能夠必須保證物資供應平衡的采購清單，采購人員只不需要明確的采購清單采購物資去掉，這會減少企業物資采購周期的合理性和規范度。采購用sap系統的流程：1、原料進廠后去安排司機停在委托區域，品管部通過30％取樣抽檢，鑒定合格后愿意稱重過磅，否則不再退。2、采購員銀行結算賬戶原料發貨報告一式六聯，在“采購部”欄中可以求全部填寫完整：日期、采購單號、供應商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結果（一定要注明盒子包裝扣重標準及包裝處理結果）。3、司機持六聯確認發貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(讓其編號)，然后輸入采購部門訂單號，電腦自動出現取重并可以打印在地磅單上，地磅員將稱重過磅信息填在發貨報告上，司機持六聯收貨報告到原料庫裝貨，品管部參與100%抽樣。4、倉管員把原料貯放在更改倉位，在地磅系統中錄入數據件數、存放位置、在收到貨報告上如實填報存放位置、收到貨件數、包裝物類別、包裝物處理結果并簽名。5、卸完貨物后空車回地磅房上磅，電腦接收入庫數據后自動取重，并將驗收入庫凈重換算出去打印在地磅單上，地磅員在發貨報告上如實填報空車重量，按采購員填好的包裝扣重標準、倉管員填好的實收件數和包裝物類別換算應扣包裝重，將扣掉包裝物重量后的凈重最后輸入收到貨準備報告凈重欄，而將凈重添寫“工廠倉庫”欄中的“貨到凈重”，如采購員未寫明包裝袋扣重標準，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。6、地磅員需要填寫以上信息后，在發貨報告上簽過字，將第二聯供應商聯交司機收走，第三聯會計聯并自己制作原料收貨報告地磅日報表相互交會計記帳，第四聯倉庫聯交原料庫另外登記原材料帳的遠古時期附件，第一聯確認付款聯(附過磅單)、第五聯品管聯、第六聯公司采購聯交品管部添寫品檢結果。7、地磅系統不自動將確認發貨凈重傳來SAP系統，對應于SAP系統此步驟類似103收貨，即在SAP中作一筆發貨記錄，只不過在原料帳和避開帳款中未體現，此時，該原料好像不行領用。8、品管化驗完畢后后在貨到報告一、五、六聯上填寫好品檢結果，這些如何確定后用、見意扣款扣重等信息，在收到貨報告上簽字蓋章，在SAP中進行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉庫處理，品管部下了品管聯查存，第一、六聯交采購員作采購結算。9、采購部作劃賬結算，在確認發貨報告上完整填寫完整原料凈重、包裝袋重量、品質核減、付款重量、單價、結算金額，采購員簽字；如有不贊成品管代扣扣重建議您，填制“原料采購直接扣款差異申請表”，品管、財務會簽后交總經理領導批示，完了以后采購結算后，第一聯交財務部審核，第六聯公司采購收存。10、原料確定付款時，采購部手工原始憑證原料付款申請單，將供應商可以提供的非常正規稅務發票（發票可以填寫公司全稱），確認發貨報告確定付款聯(地磅單)、采購合同復印件附在付款通知單后，采購合同、確認發貨報告、發票上的供應商專用章寫清的供應商名稱要一致。由部門主管簽過字后交財務部審核。11、財務部收到付款通知單后，據合同條款規定進行網銀付款審核并在SAP系統中并且發票校驗，核審完畢后簽字，交總經理批準。