sap采購申請審批流程？流程追加：采購申請：即采購意向，象通過運行MRP有一種，又或者是手工創(chuàng)建（利用采購部門），采購人員再申請在審批后轉換為采購訂單。貨源與價格可以確定：指SAP中的采購詢價、報價管

sap采購申請審批流程？

流程追加：

采購申請：即采購意向，象通過運行MRP有一種，又或者是手工創(chuàng)建（利用采購部門），采購人員再申請在審批后轉換為采購訂單。

貨源與價格可以確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，一般國內企業(yè)一般很少不使用這個功能，基本是線下管理，又或者是實際SRM管理。常見情況下根據(jù)商務談判結果，直接在SAP中魔獸維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。

采購審批：SAP中工廠采購去申請具備審批功能，必須隔一段時間然后輸入采購部門申請?zhí)枀⑴c審批，不使用出聲不太大更方便，不能不能實現(xiàn)類似OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購去申請下達為采購訂單，或手工錄入電腦采購訂單，由采購人員完成，真包含物料、價格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同不對應。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物收得到：收到供應商貨物后，庫房可以辦理入庫后，生成沉淀驗收入庫憑證，庫存金額提高，自然形成避開暫估。

發(fā)票校驗：送來供應商發(fā)票后，依據(jù)什么入庫憑證不兼容發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應付賬款。

確認付款過賬：應付賬款到期后后，進行網(wǎng)銀付款欠款，此步驟是采購流程的最后一個環(huán)節(jié)。

經由左右吧步驟，在SAP中生成沉淀的單據(jù)有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物可以接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗）、付款憑證（直接付款過賬），其中收到貨處理和發(fā)票校驗環(huán)節(jié)有會計憑證生成。

sap 如何核算多個物料需求？

輸入物資編碼，鍵入產品代號，自動出現(xiàn)加工生產需求量，比例扣除庫存，生產訂單。

SAP如何批量查詢生產訂單，可以區(qū)分哪些是手工下達的，哪些是通過計劃訂單轉換過來的？

SE11看系統(tǒng)表,AFPO,里面有個字段是PLNUM,計劃訂單號,為空就是手建的,不為空那是轉換的

SAP系統(tǒng)的收貨流程是什么？

好象在到岸成本里維護，完了以后采購發(fā)貨，才能做到岸成本時候選在這個采購收貨單只不過要看關稅率是依據(jù)哪個日期確定的，

1、下采購訂單的日期；

2、做采購部門收貨單的日期；

3、別外以維護過關日期財務應該比較比較查哈賬期，比較多不跨月問題不是太大

sap來料收貨流程？

具體流程:：

1.移動類型101已在后臺設置為自動啟動創(chuàng)建定單。具體詳細方法是：進入到IMG后臺，物料管理-總量控制-發(fā)貨-自動出現(xiàn)創(chuàng)建采購訂單，鼠標雙擊進入后，將101GR收到貨的第三項“自動啟動產生的采購訂單”勾上。

2.準備著需要自動出現(xiàn)創(chuàng)建家族訂單的工廠已直接派給一個標準的采購組織。正常了建議使用的SAP系統(tǒng)這項應該要是已配置的,如未配置請到IMG后臺，企業(yè)結構-分區(qū)分配-物料管理-給工廠分配標準采購組織。

3.供應商主數(shù)據(jù)在采購組織下已可以設置成愿意自動出現(xiàn)創(chuàng)建采購訂單。比如，在事務XK03的“采購數(shù)據(jù)”視圖的“操縱數(shù)據(jù)”欄，將“手動才能產生的采購訂單”勾上。

4.要按結構不自動創(chuàng)建角色訂單的工廠在后臺貨源清單的工廠層應怎么激活。具體一點方法是，直接進入IMG后，物料管理-工廠采購-貨源清單-定義工廠層的貨源清單需求，右擊直接進入后，將需重設的工廠第三欄“貨源清單”勾上。

5.物料在工廠的貨源清單已建立起。經換算試驗，其實如果能只要物料的貨源清單被組建，第4項只不過這個可以省略。

6.物料主數(shù)據(jù)中已設置為容許自動出現(xiàn)創(chuàng)建采購訂單。或者，在事務MM02的“工廠采購”視圖，將“手動采購單”勾上。

7.物料的相對應信息記錄已創(chuàng)建角色，價格條件真確。