u8中如何填制報銷差旅費的憑證？ I .旅游時填寫借條。借:其他應收款- XX貸款:現金/銀行存款二。出差回來填寫報銷憑證:借:間接費用-差旅費貸:其他應收款- XX1.如果有余額的話，借:現金貸:其

u8中如何填制報銷差旅費的憑證？

借:其他應收款- XX

貸款:現金/銀行存款

二。出差回來填寫報銷憑證:

借:間接費用-差旅費

貸:其他應收款- XX

1.如果有余額的話，

借:現金

貸:其他應收款

2.以防超支。

借:間接費用-差旅費

信用:現金

差旅費是指出差期間發生的交通費、住宿費、公雜費和其他費用。不同的單位或部門對差旅費的具體范圍可能有不同的規定。根據一個單位或部門的具體規章制度，規定限額內的差旅費可以按一定的程序憑據報銷。

u8報銷差旅費填制憑證流程？

報銷范圍

1.差旅費核算的內容:用于出差過程中發生的費用，包括機票費、住宿費、伙食補助費以及購買車、船、火車、飛機等費用。

2.一般情況下，公司補貼出差伙食費的，不再報銷國外餐費，或者不再補貼出差伙食費。

3.至于國外餐券不能計入差旅費，稅法中沒有相關文件。

差旅費包括:城市間交通、住宿、伙食補貼和公雜費。差旅費證明包括:姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。差旅費在1天以內的按人均100元標準補助。

補償原則

1.差旅費必須控制在各部門總預算之內，不得超支。

2.員工出差必須提前提交書面申請，填寫出差申請表，并獲得其直接上級的批準。任何未獲得事先批準的人都不會得到報銷。

3.員工出差時，因工作需要臨時增加出差到新的出差地點。經出差審批人書面/電子郵件確認后，其增加的行程將被視為另一次出差時間，不與原出差時間連續計算；

4.差旅標準:員工出差的交通、住宿、補貼等基本標準請參考《集團差旅費報銷管理制度》(管字007)。

報銷流程

1、出差人員填寫《差旅費報銷單》----直屬上級審核-分管副院長批準-財務人員審核-出納結算付款。主管領導應對差旅費報銷的真實性和合理性負全責。

2、財務人員、審計人員、資金管理人員按照規定對報銷手續、預算、票據、合法性、真實性、差旅費標準進行審核并對此負責。

差旅費報銷是多少

差旅費報銷是根據一個單位或部門的具體規章制度，規定限額內的差旅費，可以根據一定的程序證據進行報銷。

差旅費報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費、雜費。等等。

交通、住宿、伙食補助通俗易懂，指出派遣人員外出所需的交通費用，住宿需支付的房費，在外的餐費及相關費用。但需要注意的是，這些費用一定要合理，超過要求，企業不一定能報銷。

通訊費是指出差期間的費，但可能會有額外的郵費等相關費用。至于雜費的內容，有很多，但大多是很少發生，影響不大的費用。

u8報銷差旅費填制憑證流程？

借管理費和差旅費。

貸款銀行存款(現金)